该公司当月合计应缴纳的增值税为（　）万元。A、204.66B、356.82C、554.19D、517.49

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题该公司当月合计应缴纳的增值税为（　）万元。

选项 A、204.66 B、356.82 C、554.19 D、517.49

答案 D

解析业务1：对方支付的提前竣工奖属于价外费用，应包括在计税依据中。应纳增值税＝（2000＋100）（1+11%）*11%－880（1+17%）*17%＝80.25（万元）业务2：纳税人跨县（市、区）提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) （1+11%）*2%，业务2应预缴的增值税=（5550-1200）（1+11%）*2%=78.38（万元）该业务应纳增值税＝5550（1+11%）*11%-1200（1+11%）*11%＝431.08（万元）业务3：应纳增值税＝（20＋7＋5）（1+11%）*11%＝3.17（万元）业务4：应纳增值税＝33（1+11%）*11%＝3（万元）该公司当月合计应缴纳增值税=80.24+431.08+3.17+3=517.49（万元）

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